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2017年度德惠市住房和城乡建设局部门预算
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2017年??5月?25日
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目???录
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第一部分??部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分?2017年度部门预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
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第一部分??部门概况
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一、主要职能
????德惠市住房和城乡建设局主要职责，贯彻执行国家，省和长春市有关城乡建设事业、住房保障和房地产管理、市政公用、城乡规划、人民防空方针政策、法律法规，负责全市有关城乡建设事业、住房保障和房地产管理、市政公用、城乡规划、人民防空方面的中长期规划和相关政策，并组织实施。???
二、机构设置及部门预算单位构成
根据上述职责，德惠市住房和城乡建设局内设?16个机构.分别为：1、德惠市住房和城乡建设局2、德惠市城市节约用水管理中心3、德惠市房屋产权管理中心4、德惠市建设工程质量监督站5、德惠市乡村建设管理中心6、德惠市保障性住房管理办公室7、德惠市城乡规划管理中心8、德惠市市政工程公司9、德惠市城乡规划勘察设计院10、德惠市公用事业服务中心11、德惠市自来水公司12、德惠市污水厂13、德惠市建设管理中心14、德惠市市政公用工程有限公司15、德惠市房屋结构安全管理中心16、德惠市市政管理处和德惠市城乡建设档案室
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2016年实有人员??319人，其中：在职人员?260人，离退休人员?59人。
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弟二部分??2017年度部分预算表
一、收入支出预算总表
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收支预算表 |
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德惠市住房和城乡建设局 |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
支出功能分类 |
预算数 |
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一、财政拨款 |
23678.90? |
一、一般公共服务支出 |
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??经费拨款（补助） |
20663.90? |
二、外交支出 |
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??政府性基金 |
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三、国防支出 |
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??行政事业性收费收入 |
2832.00? |
四、公共安全支出 |
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??罚没收入 |
183.00? |
五、教育支出 |
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??专项收入 |
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六、科学技术支出 |
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??国有资本经营收入 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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??国有资源（资产）有偿使用收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
143.99? |
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??其他收入 |
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九、社会保险基金支出 |
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二、上级补助收入 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
26.22? |
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三、事业收入 |
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十一、节能环保支出 |
3073.53? |
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???其中:财政专户管理资金 |
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十二、城乡社区支出 |
20333.74? |
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四、经营收入 |
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十三、农林水支出 |
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五、附属单位缴款 |
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十四、交通运输支出 |
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六、其他收入 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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???其中:本级横向财政拨款 |
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十六、商业服务业等支出 |
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???其中:非本级财政拨款 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
101.43? |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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????????本??年??收??入??合??计 |
23678.90? |
?????本??年??支??出??合??计 |
23678.91? |
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用事业基金弥补收支差额 |
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上年结转和结余 |
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结转下年 |
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????????收????入????总????计 |
23678.90? |
?????????支???出???总???计 |
23678.90? |
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二、收入预算表
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2017年收入预算表 |
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德惠市住房和城乡建设局 |
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单位:万元 |
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科目名称 |
本年收入 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
其中：财政专户管理资金 |
经营收入 |
附属单位缴款 |
其他收入 |
其中：本级横向财政拨款 |
其中：非本级财政拨款 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转和结余 |
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小计 |
经费拨款（补助） |
政府性基金 |
行政事业性收费收入 |
罚没收入 |
专项收入 |
国有资本经营收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
其他收入 |
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合计 |
23,678.90 |
23,678.90 |
20,663.90 |
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2832 |
183.00 |
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社会保障和就业支出 |
143.99 |
143.99 |
143.99 |
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??行政事业单位离退休 |
143.99 |
143.99 |
143.99 |
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????事业单位离退休 |
18.46 |
18.46 |
18.46 |
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????未归口管理的行政单位离退休 |
115.42 |
115.42 |
115.42 |
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????其他行政事业单位离退休支出 |
10.10 |
10.10 |
10.10 |
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医疗卫生与计划生育支出 |
26.22 |
26.22 |
26.22 |
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??行政事业单位医疗 |
26.22 |
26.22 |
26.22 |
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????行政单位医疗 |
15.60 |
15.60 |
15.60 |
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????事业单位医疗 |
10.62 |
10.62 |
10.62 |
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节能环保支出 |
3,073.53 |
3,073.53 |
3,073.53 |
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??能源节约利用 |
3,073.53 |
3,073.53 |
3,073.53 |
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????能源节约利用 |
3,073.53 |
3,073.53 |
3,073.53 |
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城乡社区支出 |
20,333.74 |
20,333.74 |
17,318.74 |
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2832 |
183.00 |
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??城乡社区管理事务 |
12,952.47 |
12,952.47 |
9,937.47 |
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2832 |
183.00 |
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????行政运行 |
234.83 |
234.83 |
234.83 |
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????其他城乡社区管理事务支出 |
12,717.64 |
12,717.64 |
9,702.64 |
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2832 |
183.00 |
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??城乡社区公共设施 |
4,243.04 |
4,243.04 |
4,243.04 |
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????其他城乡社区公共设施支出 |
4,243.04 |
4,243.04 |
4,243.04 |
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??其他城乡社区支出 |
3,138.23 |
3,138.23 |
3,138.23 |
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????其他城乡社区支出 |
3,138.23 |
3,138.23 |
3,138.23 |
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住房保障支出 |
101.43 |
101.43 |
101.43 |
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??保障性安居工程支出 |
78.20 |
78.20 |
78.20 |
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????农村危房改造 |
78.20 |
78.20 |
78.20 |
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??住房改革支出 |
23.23 |
23.23 |
23.23 |
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????住房公积金 |
23.23 |
23.23 |
23.23 |
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三、支出预算表
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2017年支出预算总表（公开） |
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德惠市住房和城乡建设局 |
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单位:万元 |
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科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
行政事业类项目支出 |
其他资本性项目 |
一般项目（经常性） |
基本建设项目 |
其它类项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位辅助支出 |
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|
合计 |
23,678.90 |
3,640.10 |
908.55 |
2,524.50 |
207.04 |
20038.80078 |
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19763.49023 |
40 |
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235.3099976 |
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社会保障和就业支出 |
143.99 |
143.99 |
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143.99 |
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??行政事业单位离退休 |
143.99 |
143.99 |
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143.99 |
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????事业单位离退休 |
18.46 |
18.46 |
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18.46 |
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????未归口管理的行政单位离退休 |
115.42 |
115.42 |
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115.42 |
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????其他行政事业单位离退休支出 |
10.10 |
10.10 |
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10.10 |
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医疗卫生与计划生育支出 |
26.22 |
26.22 |
26.22 |
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??行政事业单位医疗 |
26.22 |
26.22 |
26.22 |
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????行政单位医疗 |
15.60 |
15.60 |
15.60 |
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????事业单位医疗 |
10.62 |
10.62 |
10.62 |
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节能环保支出 |
3,073.53 |
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3073.530029 |
? |
3073.530029 |
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??能源节约利用 |
3,073.53 |
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3073.530029 |
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3073.530029 |
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????能源节约利用 |
3,073.53 |
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3073.530029 |
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3073.530029 |
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|
城乡社区支出 |
20,333.74 |
3,446.67 |
882.34 |
2,524.50 |
39.83 |
16887.07031 |
? |
16651.75977 |
? |
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235.3099976 |
? |
||||||||
|
??城乡社区管理事务 |
12,952.47 |
3,446.67 |
882.34 |
2,524.50 |
39.83 |
9505.799805 |
? |
9417.950195 |
? |
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? |
87.84999847 |
? |
||||||||
|
????行政运行 |
234.83 |
234.83 |
207.38 |
27.24 |
0.20 |
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????其他城乡社区管理事务支出 |
12,717.64 |
3,211.84 |
674.96 |
2,497.26 |
39.62 |
9505.799805 |
? |
9417.950195 |
? |
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87.84999847 |
? |
||||||||
|
??城乡社区公共设施 |
4,243.04 |
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4243.040039 |
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4243.040039 |
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????其他城乡社区公共设施支出 |
4,243.04 |
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4243.040039 |
? |
4243.040039 |
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||||||||
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??其他城乡社区支出 |
3,138.23 |
? |
? |
? |
? |
3138.22998 |
? |
2990.77002 |
? |
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147.4600067 |
? |
||||||||
|
????其他城乡社区支出 |
3,138.23 |
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3138.22998 |
? |
2990.77002 |
? |
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147.4600067 |
? |
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|
住房保障支出 |
101.43 |
23.23 |
? |
? |
23.23 |
78.19999695 |
? |
38.20000076 |
40 |
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??保障性安居工程支出 |
78.20 |
? |
? |
? |
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78.19999695 |
? |
38.20000076 |
40 |
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? |
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? |
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||||||||
|
????农村危房改造 |
78.20 |
? |
? |
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? |
78.19999695 |
? |
38.20000076 |
40 |
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|
??住房改革支出 |
23.23 |
23.23 |
? |
? |
23.23 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
||||||||
|
????住房公积金 |
23.23 |
23.23 |
? |
? |
23.23 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
||||||||
?
?
?
?
?
?
?
四、财政拨款支出预算总表
?
|
财政拨款支出预算表 |
|||||||
|
德惠市住房和城乡建设局 |
|||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
单位:万元 |
|
|
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
||||
|
合计 |
23,678.90 |
3,640.10 |
908.55 |
2,524.50 |
207.04 |
20038.80078 |
|
|
社会保障和就业支出 |
143.99 |
143.99 |
? |
? |
143.99 |
? |
|
|
??行政事业单位离退休 |
143.99 |
143.99 |
? |
? |
143.99 |
? |
|
|
????事业单位离退休 |
18.46 |
18.46 |
? |
? |
18.46 |
? |
|
|
????未归口管理的行政单位离退休 |
115.42 |
115.42 |
? |
? |
115.42 |
? |
|
|
????其他行政事业单位离退休支出 |
10.10 |
10.10 |
? |
? |
10.10 |
? |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
26.22 |
26.22 |
26.22 |
? |
? |
? |
|
|
??行政事业单位医疗 |
26.22 |
26.22 |
26.22 |
? |
? |
? |
|
|
????行政单位医疗 |
15.60 |
15.60 |
15.60 |
? |
? |
? |
|
|
????事业单位医疗 |
10.62 |
10.62 |
10.62 |
? |
? |
? |
|
|
节能环保支出 |
3,073.53 |
? |
? |
? |
? |
3073.530029 |
|
|
??能源节约利用 |
3,073.53 |
? |
? |
? |
? |
3073.530029 |
|
|
????能源节约利用 |
3,073.53 |
? |
? |
? |
? |
3073.530029 |
|
|
城乡社区支出 |
20,333.74 |
3,446.67 |
882.34 |
2,524.50 |
39.83 |
16887.07031 |
|
|
??城乡社区管理事务 |
12,952.47 |
3,446.67 |
882.34 |
2,524.50 |
39.83 |
9505.799805 |
|
|
????行政运行 |
234.83 |
234.83 |
207.38 |
27.24 |
0.20 |
? |
|
|
????其他城乡社区管理事务支出 |
12,717.64 |
3,211.84 |
674.96 |
2,497.26 |
39.62 |
9505.799805 |
|
|
??城乡社区公共设施 |
4,243.04 |
? |
? |
? |
? |
4243.040039 |
|
|
????其他城乡社区公共设施支出 |
4,243.04 |
? |
? |
? |
? |
4243.040039 |
|
|
??其他城乡社区支出 |
3,138.23 |
? |
? |
? |
? |
3138.22998 |
|
|
????其他城乡社区支出 |
3,138.23 |
? |
? |
? |
? |
3138.22998 |
|
|
住房保障支出 |
101.43 |
23.23 |
? |
? |
23.23 |
78.19999695 |
|
|
??保障性安居工程支出 |
78.20 |
? |
? |
? |
? |
78.19999695 |
|
|
????农村危房改造 |
78.20 |
? |
? |
? |
? |
78.19999695 |
|
|
??住房改革支出 |
23.23 |
23.23 |
? |
? |
23.23 |
? |
|
|
????住房公积金 |
23.23 |
23.23 |
? |
? |
23.23 |
? |
|
?
?
?
?
五、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
|
财政拨款基本支出预算表 |
||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
|
德惠市住房和城乡建设局 |
? |
? |
? |
? |
|
经济分类 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
一、工资福利支出 |
908.56 |
908.56 |
? |
? |
|
基本工资 |
492.86 |
492.86 |
? |
? |
|
津贴补贴 |
56.08 |
56.08 |
? |
? |
|
奖金 |
75.97 |
75.97 |
? |
? |
|
社会保险费 |
114.99 |
114.99 |
? |
? |
|
其他工资福利支出 |
168.66 |
168.66 |
? |
? |
|
二、商品和服务支出 |
331.24 |
? |
331.24 |
? |
|
办公费 |
53.50 |
? |
53.50 |
? |
|
印刷费 |
61.20 |
? |
61.20 |
? |
|
水电费 |
23.32 |
? |
23.32 |
? |
|
邮电费 |
16.50 |
? |
16.50 |
? |
|
取暖费 |
46.64 |
? |
46.64 |
? |
|
物业管理费 |
0.60 |
? |
0.60 |
? |
|
差旅费 |
8.00 |
? |
8.00 |
? |
|
因公出国（境）费用 |
? |
? |
? |
? |
|
维修（护）费 |
13.83 |
? |
13.83 |
? |
|
会议费 |
4.50 |
? |
4.50 |
? |
|
培训费 |
7.00 |
? |
7.00 |
? |
|
公务接待费 |
? |
? |
? |
? |
|
工会经费 |
1.00 |
? |
1.00 |
? |
|
福利费 |
? |
? |
? |
? |
|
公务用车运行维护费 |
18.50 |
? |
18.50 |
? |
|
其他商品服务和服务支出 |
76.65 |
? |
76.65 |
? |
|
三、对个人和家庭的补助 |
207.04 |
207.04 |
? |
? |
|
离休费 |
20.16 |
20.16 |
? |
? |
|
退休费 |
123.12 |
123.12 |
? |
? |
|
抚恤金 |
? |
? |
? |
? |
|
生活补贴 |
2.54 |
2.54 |
? |
? |
|
助学金 |
? |
? |
? |
? |
|
住房公积金 |
44.64 |
44.64 |
? |
? |
|
采暖补贴 |
? |
? |
? |
? |
|
其他对个人和家庭的补助 |
16.58 |
16.58 |
? |
? |
|
合计 |
1,446.84 |
1,115.60 |
331.24 |
? |
?
???????????????????
?
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
?
|
“三公”经费财政拨款预算情况表 |
|||||||||
|
德惠市住房和城乡建设局 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
单位:万元 |
||
|
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
财政拨款预算数 |
||||||
|
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
|||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||
|
合计 |
? |
18.50 |
? |
? |
18.50 |
? |
18.50 |
||
|
603 |
建设局 |
18.50 |
? |
? |
18.50 |
? |
18.50 |
||
|
??603001 |
??德惠市住房和城乡建设局 |
4.50 |
? |
? |
4.50 |
? |
4.50 |
||
|
??603002 |
??德惠市城市节约用水管理中心 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
||
|
??603003 |
??德惠市房屋产权管理中心 |
5.00 |
? |
? |
5.00 |
? |
5.00 |
||
|
??603005 |
??德惠市建设工程质量监督站 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
||
|
??603006 |
??德惠市乡村建设管理中心 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
||
|
??603007 |
??德惠市保障性住房管理办公室 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
||
|
??603009 |
??德惠市城乡规划管理中心 |
9.00 |
? |
? |
9.00 |
? |
9.00 |
||
|
??603016 |
??德惠市公用事业服务中心 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
||
|
??603017 |
??德惠市自来水公司 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
||
|
??603018 |
??德惠市污水厂 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
||
|
??603020 |
??德惠市市政公用工程有限公司 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
||
|
??603023 |
??德惠市城乡建设档案室 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
||
?
?
?
第三部分??2017年度部门预算情况说明
一、预算收支情况
?????2017年德惠市住建局收入预算?23678?万元，比2016年增加?8461万元，增长35.73%，主要原因是今年基础设施增多。支出预算???23678万元，比2016年增加8461万元，增长35.73%，主要原因是基础设施项目增多。
二、机关运行经费支出情况
2017年市总工会的机关运行经费财政拨款支出28.14???万元，主要用于差旅费2.0415万元、办公费9.25万元、水电费1.865万元、群暖费7.04万元、公车维护费4.5万元等方面的支出。
三、政府采购支出情况
2017年本单位无政府采购行为。
?
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