2016年度

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德惠市畜牧业管理局

部门决算

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2017年9月25日

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目???录

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第一部分??部门概况

• 主要职能
• 机构设置及部门决算单位构成

第二部分 ?2016年部门决算表

• 收入支出决算总表
• 收入决算表
• 支出决算表
• 财政拨款收入支出决算总表
• 一般公共预算财政拨款支出决算表
• 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
• 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
• 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 ?2016年部门决算情况说明

第四部分 ?名词解释

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第一部分???部门概况

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????一、主要职能

贯彻执行根据有关的工作方针、政策和法律、法规；全市畜牧业发展规划、计划的制定；牧业发展科技成果的推广；牧业发展项目的审核、申报、验收；畜牧业发展的技术指导；畜禽良种的引进与推广；动物疫病的防控与扑灭；动物及产品的检疫、检验；乡村兽医的培训和资格审核；生产经营兽药的监管和证照发放；动物卫生监管和《动物防疫合格证》的审核、发放，饲料生产资质审核和质量监管；畜禽及产品质量安全监管、质量检测；畜禽定点屠宰场（点）的条件审核、批准；肉品管理和市政府交办的其他事项。

??????? 二、机构设置及部门决算单位构成

?????? 德惠市畜牧业管理局是德惠市人民政府职能部门。内设4个科室。分别为：党政办公室、畜牧科、人事科、财会科。所属单位7个，分别为：德惠市动物疫病预防控制中心、德惠市动物检疫站、德惠市动物卫生监督所、德惠市畜牧总站、德惠市肉品管理办公室、德惠市草原饲料管理中心；德惠市种畜场。

2016年本部门实有人数493人，其中：在职360人，离休3人，退休130人.

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第二部分 ?2016年度部门决算表

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• 一、收入支出决算总表

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  收入支出决算总表
  ?	?	?			?	?	公开01表
  部门：德惠市畜牧业管理局					?	?	单位：万元
  收入					支出
  项 ???目			行次	决算数	项 ???目			行次	决算数
  栏 ???次			?	1	栏 ???次			?	2
  一、财政拨款收入			1	4218.35	一、一般公共服务支出			14	?
  二、上级补助收入			2	?	二、外交支出			15	?
  三、事业收入			3	?	三、国防支出			16	?
  四、经营收入			4	?	四、公共安全支出			17	?
  五、附属单位上缴收入			5	?	五、教育支出			18	?
  六、其他收入			6	29.00	六、科学技术支出			19	?
  ?			7	?	八、社会保障和就业			20	576.56
  ?			?	?	九、医疗卫生与计划生育支出			?	131.01
  ?			?	?	十二、农林水支出			?	3767.82
  ?			?	?	十五、商业服务业等支出			?	269.33
  ?			8	?	十九、住房保障支出			21	117.60
  本年收入合计			9	4247.35	本年支出合计			22	4862.33
  用事业基金弥补收支差额			10	?	???????结余分配			23	?
  ?年初结转和结余			11	1244.92	???????年末结转和结余			24	629.93
  其中：项目支出结转和结余			12	896.74	其中：项目支出结转和结余			25	122.88
  合计			13	5492.26	合计			26	5492.26
  注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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  二、收入决算表

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  收入决算表
  ?	?	?	?	?	?		?	?	?	公开02表
  部门：德惠市畜牧业管理局			?	?	?		?	?	?	单位：万元
  项 ???目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入		事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
  功能分类科目编码		科目名称
  栏次			1	2	3		4	5	6	7
  合计			4247.35	4218.35	?		?	?	?	29.00
  208		社会保障和就业支出	574.92	574.92	?		?	?	?	?
  20805		行政事业单位离退休	570.72	570.72	?		?	?	?	?
  2080502		事业单位离退休	570.72	570.72	?		?	?	?	?
  20808		抚恤	4.21	4.21	?		?	?	?	?
  2080801		死亡抚恤	4.21	4.21	?		?	?	?	?
  210		医疗卫生与计划生育支出	131.92	131.92	?		?	?	?	?
  21005		医疗保障	131.32	131.32	?		?	?	?	?
  2100502		事业单位医疗	131.32	131.32	?		?	?	?	?
  21007		计划生育事务	0.60	0.60	?		?	?	?	?
  2100717		计划生育服务	0.60	0.60	?		?	?	?	?
  213		农林水支出	3153.38	3124.39	?		?	?	?	29.00
  21301		农业	3153.38	3124.39	?		?	?	?	29.00
  2130104		事业运行	2233.07	2222.72	?		?	?	?	10.35
  2130106		科技转化与推广服务	43.00	43.00	?		?	?	?	?
  2130108		病虫害控制	529.46	510.82	?		?	?	?	18.64
  2130122		农业生产支持补贴	110.84	110.84	?		?	?	?	?
  2130199		其他农业支出	237.01	237.01	?		?	?	?	?
  216		商业服务业等支出	269.33	269.33	?		?	?	?	?
  21602		商业流通事务	269.33	269.33	?		?	?	?	?
  2160299		其他商业流通事务支出	269.33	269.33	?		?	?	?	?
  221		住房保障支出	117.79	117.79	?	?		?	?	?
  22102		住房改革支出	117.79	117.79	?	?		?	?	?
  2210201		住房公积金	117.79	117.79	?	?		?	?	?
  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										? ?

  三、支出决算表

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  支出决算表
  ?	?	?	?	?	?	?	?	公开03表
  部门：德惠市畜牧业管理局			?	?	?	?	单位：万元
  项 ???目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
  功能分类科目编码		科目名称
  栏次			1	2	3	4	5	6
  合计			4862.33	2898.83	1963.50	?	?	?
  208		社会保障和就业支出	576.56	576.56	?	?	?	?
  20805		行政事业单位离退休	572.36	572.36	?	?	?	?
  2080502		事业单位离退休	572.36	572.36	?	?	?	?
  20808		抚恤	4.21	4.21	?	?	?	?
  2080801		死亡抚恤	4.21	4.21	?	?	?	?
  210		医疗卫生与计划生育支出	131.01	131.01	?	?	?	?
  21005		医疗保障	130.41	130.41	?	?	?	?
  2100502		事业单位医疗	130.41	130.41	?	?	?	?
  21007		计划生育事务	0.60	0.60	?	?	?	?
  2100717		计划生育服务	0.60	0.60	?	?	?	?
  213		农林水支出	3767.82	2073.65	1694.17	?	?	?
  21301		农业	3767.82	2073.65	1694.17	?	?	?
  2130104		事业运行	2073.65	2073.65	?	?	?	?
  2130106		科技转化与推广服务	45.48	?	45.48	?	?	?
  2130109		病虫害控制	1328.89	?	1328.89	?	?	?
  2130108		农产品质量安全	9.52	?	9.52	?	?	?
  2130122		农业生产支持补贴	110.84	?	110.84	?	?	?
  2130199		其他农业支出	199.44	?	199.44	?	?	?
  216		商业服务业等支出	269.33	?	269.33	?	?	?
  21602		商业流通事务	269.33	?	269.33	?	?	?
  2160299		其他商业流通事务支出	269.33	?	269.33	?	?	?
  221		住房保障支出	117.60	?	?	?	?	?
  22102		住房改革支出	117.60	?	?	?	?	?
  2210201		住房公积金	117.60	?	?	?	?	?
  注：本表反映部门本年度各项支出情况。

  四、财政拨款收入支出决算总表

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  财政拨款收入支出决算总表
  ?	?	?	?		?		?		?		公开04表
  部门：德惠市畜牧业管理局			?		?		?		?		单位：万元
  收入			支出
  项 ???目	行次	金额	项 ???目	行次		合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
  栏 ???次	?	1	栏 ???次	?		2		3		4
  一、一般公共预算财政拨款	1	4218.35	一、一般公共服务支出	15		?		?		?
  二、政府性基金预算财政拨款	2	?	二、外交支出	16		?		?		?
  ?	3	?	三、国防支出	17		?		?		?
  ?	4	?	四、公共安全支出	18		?		?		?
  ?	5	?	五、教育支出	19		?		?		?
  ?	6	?	六、科学技术支出	20		?		?		?
  ?	7	?	八、社会保障和就业支出	21		576.56		576.56		?
  ?	?	?	九、医疗卫生与计划生育支出	?		131.01		131.01		?
  ?	?	?	十二、农林水支出	?		3759.76		3759.76		?
  ?	?	?	十五、商业服务业等支出	?		269.33		269.33		?
  ?	8	?	十九、住房保障支出	22		117.6		117.6		?
  本年收入合计	9	4218.35	本年支出合计	23		4854.27		4854.27		?
  年初财政拨款结转和结余	10	1244.92	年末结转和结余	24		609		609		?
  一般公共预算财政拨款	11	1244.92	?	25		?		?		?
  政府性基金预算财政拨款	12	?	?	26		?		?		?
  ?	13	?	?	27		?		?		?
  合计	14	5463.27	合计	28		5463.27		5463.27		?
  注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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  一般公共预算财政拨款支出决算表
  ?	?	?		?		?		公开05表
  部门：德惠市畜牧业管理局				?		?		单位：万元
  项 ???目				本年支出合计		基本支出 ?		项目支出
  功能分类科目编码		科目名称
  栏次				1		2		3
  合计				4,854.27		2,898.00		1,956.27
  208		社会保障和就业支出		576.56		576.56		?
  20805		行政事业单位离退休		572.36		572.36		?
  2080502		事业单位离退休		572.36		572.36		?
  20808		抚恤		4.21		4.21		?
  2080801		死亡抚恤		4.21		4.21		?
  210		医疗卫生与计划生育支出		131.01		131.01		?
  21005		医疗保障		130.41		130.41		?
  2100502		事业单位医疗		130.41		130.41		?
  21007		计划生育事务		0.6		0.6		?
  2100717		计划生育服务		0.6		0.6		?
  213		农林水支出		3759.76		2,072.83		1686.93
  21301		农业		3759.76		2,072.83		1686.93
  2130104		事业运行		2072.83		2,072.83		?
  2130106		科技转化与推广服务		45.48		0		45.48
  2130108		病虫害控制		1321.66		0		1321.66
  2130109		农产品质量安全		9.52		0		9.52
  2130122		农业生产支持补贴		110.84		0		110.84
  2130199		其他农业支出		199.44		0		199.44
  216		商业服务业等支出		269.33		0		269.33
  21602		商业流通事务		269.33		0		269.33
  2160299		其他商业流通事务支出	269.33		0		269.33
  221		住房保障支出	117.6		117.6		?
  22102		住房改革支出	117.6		117.6		?
  2210201		住房公积金	117.6		117.6		?
  注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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  一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  ?	?		?	?		?		公开06表
  部门：	德惠市畜牧业管理局			?		?		单位：万元
  项 ???目				本年支出合计		人员经费		公用经费
  经济分类科目编码		科目名称
  301		工资福利支出		1,988.76		1,988.76		?
  30101		基本工资		924.95		924.95		?
  30102		津贴补贴		201.03		201.03		?
  30103		奖金		24.64		24.64		?
  30104		其他社会保障缴费		133.63		133.63		?
  30107		绩效工资		566.53		566.53		?
  30108		机关事业单位基本养老保险缴费		134.50		134.50		?
  30199		其他工资福利支出		3.48		3.48		?
  303		对个人和家庭的补助		716.52		716.52		?
  30301		离休费		20.61		20.61		?
  30302		退休费		518.94		518.94		?
  30304		抚恤金		26.49		26.49		?
  30305		生活补贴		0.40		0.40		?
  30306		救济费		1.79		1.79		?
  30307		医疗费		11.95		11.95		?
  30309		奖励金		1.2		1.2		?
  30310		生产补贴		13		13		?
  30311		住房公积金		120.37		120.37		?
  30314		采暖补贴		1.02		1.02		?
  ?		人员经费合计		2,705.28		2,705.28		?
  302			商品和服务支出		186.99		?		186.99
  30201			办公费		40.27		?		40.27
  30202			印刷费		5.23		?		5.23
  30204			手续费		0.22		?		0.22
  30205			水费		0.31		?		0.31
  30206			电费		0.91		?		0.91
  30207			邮电费		2.97		?		2.97
  30208			取暖费		15.86		?		15.86
  30209			物业管理费		0.12		?		0.12
  30211			差旅费		27.45		?		27.45
  30213			维修费		6.38		?		6.38
  30214			租赁费		17.22		?		17.22
  30215			会议费		0.48		?		0.48
  30216			培训费		1.18		?		1.18
  30218			专用材料费		28.41		?		28.41
  30226			劳务费		2.87		?		2.87
  30231			公务用车运行维护费		12.63		?		12.63
  30239			其他交通费		18.48		?		18.48
  30240			税金及附加费用		0.26		?		0.26
  30299			其他商品和服务支出		5.76		?		5.76
  310			其他资本性支出		5.73		?		5.73
  31002			办公设备购置		5.73		?		5.73
  ?			公用经费合计		192.72		?		192.72
  注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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  公开07表

  部门：德惠市畜牧业管理局

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  单位：万元

  2016年度预算数

  2016年度决算数

  合计

  因公出国（境）费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  合计

  因公出国（境）费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  小计

  公务用车 购置费

  公务用车 运行费

  小计

  公务用车 购置费

  公务用车 运行费

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  4.5

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  4.5

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  4.5

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  4.5

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  4.5

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  4.5

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  注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  ?	?		?	?	?	?		?		?	公开08表
  部门：德惠市畜牧业管理局					?	?		?		?	单位：万元
  项 ???目				年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
  功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出 ?		项目支出
  栏次				1	2	3	4		5		6
  合计				?	?	?	?		?		?
  ?		?		?	?	?	?		?		?
  ?		?		?	?	?	?		?		?
  ?		?		?	?	?	?		?		?
  ?		?		?	?	?	?		?		?
  ?		?		?	?	?	?		?		?
  ?		?		?	?	?	?		?		?
  注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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  第三部分??2016年度部门决算情况说明

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  一、关于德惠市畜牧业管理局2016年度收入支出决算总体情况说明

  德惠市畜牧业管理局2016年本年收入4,247.35万元，较上年减少2108万元，降低33.2%；本年支出4,862.33万元，较上年减少23.4%。主要是经费和项目资金减少。

  二、关于德惠市畜牧业管理局2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计4,247.35万元，其中：财政拨款收入4,218.35万元，较上年减少33.6%，主要原因：项目资金减少。

  ????????????? 三、关于德惠市畜牧业管理局2016年度支出决算情况说明

  本年度支出合计4,862.33万元，其中：基本支出2,898.83万元，项目支出1,963.50万元。

  ????????????? 四、关于德惠市畜牧业管理局2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

  2016年财政拨款4,218.35万元，占总收入的99%，较上年减少2137万元，减少33.6%，主要原因是经费和项目资金减少。

  ????????????? 五、关于德惠市畜牧业管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

  2016年本年收入4,218.35万元，其中：基本支出：3,047.35万元，项目支出：1,171.00万元；本年支出4,854.27万元，其中：基本支出2,898.27元，项目支出1,956.27元。

  六、关于德惠市畜牧业管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年财政拨款基本支出。其中：

  人员经费1,988.76元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、生产补贴、住房公积金。

  公用经费186.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费等。

  ???????? ?七、关于德惠市畜牧业管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2016年“三公”经费财政拨款4.5万元，其中公务用车维护费4.5万元。

  ????????第四部分???名词解释

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  ????一、拨款收入：指财政当年拨付的资金。

  ????二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

  ????三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展所发生的各项支出。

  ????四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

  ????五、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  ????六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

  ????七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的公共出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住续费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用差旅及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  九、德惠市信用管理局对部门使用类、款、项说明

  213 ???????农林水支出

  21301 ?????农业

  2130104 ???事业运行

  2130106 ???科技转化与推广服务

  2130108 ???病虫害控制

  2130122 ???农业生产支持补贴

  2130199 ???其他农业支持

  216 ???????商业服务业等支出

  21602 ?????商业流通事务

  2160299 ???其他商业流通事务支出

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