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2017年度德惠市公安局交通警察大队部门预算
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2017年??5月??20?日
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目???录
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第一部分??部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分?2017年度部门预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分?2017年度部门预算情况说明
一、预算支出情况
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
第四部分?名词解释
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第一部分??部门概况
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????一、主要职能
????德惠市公安局交通警察大队主要职责是：
负责全市交通管理工作。负责交通事故案件的应诉和信访工作；负责交通影视、新闻宣传、报道工作；负责驾驶员考试、年审工作；负责机动车辆和非机动车辆管理工作；负责处理交通事故；负责市内交通秩序管理，疏导交通，纠正违章；负责管理公路的巡逻任务，保护交通事故现场。
二、机构设置及部门预算单位构成
根据上述职责，德惠市公安局交通警察大队内设1个机构，分别为德惠市公安局交通警察大队本级。
纳入德惠市公安局交通警察大队2017年度部门预算编制范围的单位包括：
1.德惠市公安局交通警察大队本级
2017年预算数实有人员97人，其中：在职人员79人，离退休人员18人。
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第二部分?2017年度部门预算表
一、收入支出预算表
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收支预算表 |
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德惠市公安局交通警察大队 |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
支出功能分类 |
预算数 |
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一、财政拨款 |
2604.77? |
一、一般公共服务支出 |
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??经费拨款（补助） |
1074.07? |
二、外交支出 |
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??政府性基金 |
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三、国防支出 |
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??行政事业性收费收入 |
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四、公共安全支出 |
2460.97? |
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??罚没收入 |
1530.70? |
五、教育支出 |
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??专项收入 |
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六、科学技术支出 |
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??国有资本经营收入 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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??国有资源（资产）有偿使用收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
64.40? |
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??其他收入 |
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九、社会保险基金支出 |
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二、上级补助收入 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
42.10? |
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三、事业收入 |
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十一、节能环保支出 |
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???其中:财政专户管理资金 |
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十二、城乡社区支出 |
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四、经营收入 |
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十三、农林水支出 |
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五、附属单位缴款 |
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十四、交通运输支出 |
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六、其他收入 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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????????本??年??收??入??合??计 |
2604.77? |
?????本??年??支??出??合??计 |
2604.77? |
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用事业基金弥补收支差额 |
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上年结转和结余 |
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结转下年 |
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????????收????入????总????计 |
2604.77? |
?????????支???出???总???计 |
2604.77? |
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二、收入预算表
????????????????2017年收入预算表
|
德惠市公安局交通警察大队 |
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?????单位：万元 |
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科目名称 |
本年收入 |
财政拨款 |
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小计 |
经费拨款（补助） |
政府性基金 |
行政事业性收费收入 |
罚没收入 |
专项收入 |
国有资本经营收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
其他收入 |
|||||
|
合计 |
2,604.77 |
2,604.77 |
1,074.07 |
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1,530.70 |
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|
公共安全支出 |
2,460.97 |
2,460.97 |
930.27 |
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1,530.70 |
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|
??公安 |
2,460.97 |
2,460.97 |
930.27 |
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1,530.70 |
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|||
|
????行政运行 |
2,282.74 |
2,282.74 |
752.04 |
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1,530.70 |
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|
????道路交通管理 |
178.23 |
178.23 |
178.23 |
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|||
|
社会保障和就业支出 |
64.40 |
64.40 |
64.40 |
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|||
|
??行政事业单位离退休 |
64.40 |
64.40 |
64.40 |
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|||
|
????未归口管理的行政单位离退休 |
64.40 |
64.40 |
64.40 |
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|||
|
医疗卫生与计划生育支出 |
42.10 |
42.10 |
42.10 |
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|
??行政事业单位医疗 |
42.10 |
42.10 |
42.10 |
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????行政单位医疗 |
42.10 |
42.10 |
42.10 |
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|||
|
住房保障支出 |
37.30 |
37.30 |
37.30 |
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|
??住房改革支出 |
37.30 |
37.30 |
37.30 |
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|||
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????住房公积金 |
37.30 |
37.30 |
37.30 |
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|||
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三、支出预算表
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2017年支出预算总表 |
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德惠市公安局交通警察大队 |
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科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
行政事业类项目支出 |
其他资本性项目 |
|||
|
合计 |
?2,604.77? |
?2,426.54? |
?594.62? |
?1,728.20? |
?103.72? |
?178.23? |
? |
?178.23? |
|
|
公共安全支出 |
?2,460.97? |
?2,282.74? |
?552.52? |
?1,728.20? |
?2.02? |
?178.23? |
? |
?178.23? |
|
|
??公安 |
?2,460.97? |
?2,282.74? |
?552.52? |
?1,728.20? |
?2.02? |
?178.23? |
? |
?178.23? |
|
|
????行政运行 |
?2,282.74? |
?2,282.74? |
?552.52? |
?1,728.20? |
?2.02? |
? |
? |
? |
|
|
????道路交通管理 |
?178.23? |
? |
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? |
? |
?178.23? |
? |
?178.23? |
|
|
社会保障和就业支出 |
?64.40? |
?64.40? |
? |
? |
?64.40? |
? |
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|
??行政事业单位离退休 |
?64.40? |
?64.40? |
? |
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?64.40? |
? |
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|
????未归口管理的行政单位离退休 |
?64.40? |
?64.40? |
? |
? |
?64.40? |
? |
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|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
?42.10? |
?42.10? |
?42.10? |
? |
? |
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|
|
??行政事业单位医疗 |
?42.10? |
?42.10? |
?42.10? |
? |
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|
|
????行政单位医疗 |
?42.10? |
?42.10? |
?42.10? |
? |
? |
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|
|
住房保障支出 |
?37.30? |
?37.30? |
? |
? |
?37.30? |
? |
? |
? |
|
|
??住房改革支出 |
?37.30? |
?37.30? |
? |
? |
?37.30? |
? |
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|
|
????住房公积金 |
?37.30? |
?37.30? |
? |
? |
?37.30? |
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|
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四、财政拨款支出预算总表
|
财政拨款支出预算表 |
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德惠市公安局交通警察大队 |
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单位:万元 |
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科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
|||
|
合计 |
?2,604.77? |
?2,426.54? |
?594.62? |
?1,728.20? |
?103.72? |
?178.23? |
|
公共安全支出 |
?2,460.97? |
?2,282.74? |
?552.52? |
?1,728.20? |
?2.02? |
?178.23? |
|
??公安 |
?2,460.97? |
?2,282.74? |
?552.52? |
?1,728.20? |
?2.02? |
?178.23? |
|
????行政运行 |
?2,282.74? |
?2,282.74? |
?552.52? |
?1,728.20? |
?2.02? |
? |
|
????道路交通管理 |
?178.23? |
? |
? |
? |
? |
?178.23? |
|
社会保障和就业支出 |
?64.40? |
?64.40? |
? |
? |
?64.40? |
? |
|
??行政事业单位离退休 |
?64.40? |
?64.40? |
? |
? |
?64.40? |
? |
|
????未归口管理的行政单位离退休 |
?64.40? |
?64.40? |
? |
? |
?64.40? |
? |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
?42.10? |
?42.10? |
?42.10? |
? |
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??行政事业单位医疗 |
?42.10? |
?42.10? |
?42.10? |
? |
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????行政单位医疗 |
?42.10? |
?42.10? |
?42.10? |
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|
住房保障支出 |
?37.30? |
?37.30? |
? |
? |
?37.30? |
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|
??住房改革支出 |
?37.30? |
?37.30? |
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?37.30? |
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????住房公积金 |
?37.30? |
?37.30? |
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?37.30? |
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五、一般公共预算财政拨款基本支出预算
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财政拨款基本支出预算表 |
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德惠市公安局交通警察大队 |
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经济分类 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
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一、工资福利支出 |
594.62 |
594.62 |
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基本工资 |
235.79 |
235.79 |
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|
津贴补贴 |
297.08 |
297.08 |
? |
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|
奖金 |
19.65 |
19.65 |
? |
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|
社会保险费 |
42.10 |
42.10 |
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|
|
其他工资福利支出 |
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|
|
二、商品和服务支出 |
1,728.20 |
? |
1,728.20 |
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|
办公费 |
305.00 |
? |
305.00 |
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|
|
印刷费 |
40.00 |
? |
40.00 |
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|
|
水电费 |
59.00 |
? |
59.00 |
? |
|
|
邮电费 |
4.80 |
? |
4.80 |
? |
|
|
取暖费 |
70.00 |
? |
70.00 |
? |
|
|
物业管理费 |
36.00 |
? |
36.00 |
? |
|
|
差旅费 |
65.00 |
? |
65.00 |
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|
因公出国（境）费用 |
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|
维修（护）费 |
55.00 |
? |
55.00 |
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|
|
公务用车运行维护费 |
350.00 |
? |
350.00 |
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|
|
其他商品服务和服务支出 |
743.40 |
? |
743.40 |
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|
|
三、对个人和家庭的补助 |
103.72 |
103.72 |
? |
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|
|
离休费 |
0.39 |
0.39 |
? |
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|
|
退休费 |
63.92 |
63.92 |
? |
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|
|
抚恤金 |
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|
生活补贴 |
1.46 |
1.46 |
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|
助学金 |
? |
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|
|
住房公积金 |
37.30 |
37.30 |
? |
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|
|
采暖补贴 |
? |
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|
|
其他对个人和家庭的补助 |
0.65 |
0.65 |
? |
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|
|
合计 |
2,426.54 |
698.34 |
1,728.20 |
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六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
|
“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
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德惠市公安局交通警察大队 |
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单位：万元 |
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项????目 |
2017年预算数 |
比2016年预算数增减 |
增减变化原因说明 |
|
|
合?计 |
350.00? |
0.00 |
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1、因公出国（境）费用 |
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? |
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2、公务接待费 |
? |
? |
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|
3、公务用车费 |
350.00? |
0.00 |
? |
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
350.00? |
0.00 |
? |
|
|
???????????（2）公务用车购置 |
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??说明： |
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第三部分?2017年度部门预算情况说明
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一、预算支出情况
2017年我单位的收入预算为2604.77万元，比2016年2772.53减少167.76万元，下降6.05%；支出预算2604.77万元，比2016年减少264.82万元，下降9.23%，主要原因是节俭开支。
二、机关运行经费支出情况
2017年我单位的机关运行经费财政拨款支出2460.97万元，主要用于行政运行与道路交通管理等方面的支出。
三、政府采购支出情况
2017年我单位无政府采购预算行为
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.
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第四部分?名词解释
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一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
????五、德惠市公安局交通警察大队对部门使用类、款、项说明
204 ????????公共安全支出
20402 ?????公安
2040201???????行政运行
2040212 ??道路交通管理
主办单位：德惠市人民政府 电话：0431-87000693（仅受理网站维护相关内容） 地址：松柏路777号 邮编：130300
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